CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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ZDD2AFE7B6 Pagamento Fattura n.32457/PA del 14/01/2020 - ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO software s.r.l. 00838520880 |
3417.00 |
30/01/2020 30/01/2020 |
3417.00 |
ZDD2B60199 Pagamento Fattura n.PA/12 del 24/01/2020 - USCITA A CONCESIO SCUOLA PRIMARIA PER GIOCHI MATEMATICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL 03834720983 |
181.82 |
30/01/2020 30/01/2020 |
181.82 |
ZDF2C9D50B Pagamento Fattura n.3/E del 07/04/2020 - CANONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARVIT Srl 02818850980 |
160.12 |
04/05/2020 04/05/2020 |
160.12 |
ZE02E0C45C Pagamento Fattura n.3000717/3 del 31/08/2020 - PRODOTTI COVID19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
1699.30 |
02/09/2020 02/09/2020 |
1699.30 |
ZE12EC1DC2 NOTEBOOK E TABLET PER BES |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 |
6000.00 | 30/09/2020 | 5769.23 |
ZE32AF308 Pagamento Fattura n.3/C2020 del 31/01/2020 - ABBONAMENTO PULLMAN STUDENTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.a. 02927090171 |
718.18 |
13/02/2020 20/11/2020 |
718.18 |
ze42cdd7f6 Pagamento Fattura n.87 del 04/05/2020 - acquisto detersivi disinfettanti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
53.00 |
05/05/2020 05/05/2020 |
53.00 |
ZE72B2D586 Pagamento Fattura n.0400593/19 del 23/12/2019 - MATERIALE SICUREZZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOPADANA SERVIZI SRL 03476830173 |
534.58 |
30/01/2020 30/01/2020 |
534.58 |
ZE82F10B8C Pagamento Fattura n.2/2304 del 31/10/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
323.07 |
20/11/2020 20/11/2020 |
323.07 |
ZE92AA6617 Pagamento Fattura n.1/2/198 del 07/01/2020 - VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO 07/01/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Castello di Gropparello 01223970334 |
617.50 |
30/01/2020 30/01/2020 |
617.50 |
ZEE2CA3831 Pagamento Fattura n.4/E del 22/04/2020 - ACQUISTO DEVICE PER DIDATTICA A DISTANZA - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARVIT Srl 02818850980 |
8580.00 |
05/05/2020 05/05/2020 |
8580.00 |
ZF12ECB32E Pagamento Fattura n.040075/20 del 30/10/2020 - MATERIALE COVID19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOPADANA SERVIZI SRL 03476830173 |
158.00 |
20/11/2020 20/11/2020 |
158.00 |
ZF42E357B9 TRASLOCO INTERNO LABORATORIO INFORMATICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 |
3270.00 |
30/09/2020 12/10/2020 |
3270.00 |
Z1229181EC Pagamento Fattura n.8719217818 del 10/07/2019 - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE 97103880585 |
131.08 | 18/07/2019 | 100.30 |
Z852149E6B Pagamento Fattura n.13/001 del 27/03/2019 - NOMINA RSPP 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F |
3272.64 | 18/04/2019 | 1776.32 |
ZC62AE6BF4 Pagamento Fattura n.19PAS0015490 del 30/11/2019 - ABBONAMENTO SITO SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.P.A. 01573850516 |
113.10 | 11/12/2019 | 10.00 |
5576505580 PAGAMENTO FATTURA N. 7815016170 - PULIZIE MESE DI DI DICEMBRE 2015 - CIG 5576505580 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 02402671206 |
248604.22 | 12/02/2016 | 24293.84 |
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Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
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