Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2022
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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264366DA7C Pagamento Fattura n.1/PA del 16/05/2022 HOTEL PER GITA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TASSI ALBERTO & C. S.A.S. 01354440420 |
2250.00 |
26/05/2022 26/05/2022 |
2250.00 |
|
29C376CA9A ACQUISTO COMPRESSORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 195.20 | 12/08/2022 | 0.00 | |
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9166782BCD materiale PON - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-348 - DIGITAL BOARD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C2 S.R.L. 01121130197 |
95910.02 |
01/10/2022 07/12/2022 |
78614.77 |
|
9166848247 PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-553 - RETEI LOCALI CABLATE e WIRLESS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ALMA SRL - Impianti Tecnologici 03444970960 |
101200.00 |
01/10/2022 07/12/2022 |
82950.82 |
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Z0336B0495 Pagamento Fattura n.1 del 17/06/2022 PROGETTO RI-PARTIRE CARIPLO LABORATORIO DI MOTORIA CL. PRIME |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASD SPORTS ACADEMY 98197680170 |
3600.00 |
28/06/2022 28/06/2022 |
3600.00 |
|
Z05377865A ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FIRMA SRL 00466200359 |
2020.32 |
12/08/2022 18/10/2022 |
1656.00 |
|
Z053846B97 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001475 del 31/10/2022 CARTA FOTOCOPIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
299.25 |
28/11/2022 28/11/2022 |
299.25 |
|
z063677f5c Pagamento Fattura n.77/001 del 19/05/2022 corso antincendio a doc. ic ghedi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F |
630.59 |
25/05/2022 25/05/2022 |
630.59 |
|
Z06390CBC1 Pagamento Fattura n.6831/PA del 12/12/2022 RISPRISTINO ASSISTENZA ARGO ACP XML |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO software s.r.l. 00838520880 |
30.00 |
21/12/2022 21/12/2022 |
30.00 |
|
Z0B348CA54 Pagamento Fattura n.802343 del 23/12/2021 FACILE CONSUMO SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
290.85 |
09/03/2022 09/03/2022 |
290.85 |
|
Z0C3584993 Pagamento Fattura n.800473 del 29/03/2022 MATERIALE SOSTEGNO SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
65.00 |
05/04/2022 05/04/2022 |
65.00 |
|
Z10360D614 Pagamento Fattura n.24/PA del 06/05/2022 HOTE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIMPATIA SRL 02399640396 |
465.45 |
17/05/2022 17/05/2022 |
465.45 |
|
Z1037A33B9 Pagamento Fattura n.60/BU del 17/10/2022 GITA GROPPARELLO CLASSI QUINTE PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE SRL 04134420985 |
1309.09 |
20/10/2022 20/10/2022 |
1309.09 |
|
z122918ec Pagamento Fattura n.1022311324 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022 - conto contrattuale 30072375-002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Poste Italiane S.p.A. 01114601006 |
20.53 |
09/12/2022 09/12/2022 |
20.53 |
|
Z143604FDA Pagamento Fattura n.2230037 del 29/04/2022 PROGENTTO INTERCLASSE QUARTA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COLORIFICIO BRESCIANO 01429630179 |
92.24 |
17/05/2022 17/05/2022 |
92.24 |
|
Z173631D62 Pagamento Fattura n.NBS000033/2022 del 20/06/2022 GITA DESENZANO 13/06/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIA - Società Italiana Autoservizi S.p.a. 02927090171 |
636.36 |
18/10/2022 18/10/2022 |
636.36 |
|
Z1938BF5A4 Pagamento Fattura n.300 del 25/11/2022 MATERIALE GIOCHI MATEMATICI PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. S.N.C. 02622750988 |
27.30 |
02/12/2022 02/12/2022 |
27.30 |
|
Z1B36D010D Pagamento Fattura n.2/1605 del 30/06/2022 ATTREZZI PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
1521.00 |
27/07/2022 27/07/2022 |
1521.00 |
|
Z1C36OE419 Pagamento Fattura n.23/L del 04/05/2022 HOTEL GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIMPATIA SRL 02399640396 |
440.00 |
17/05/2022 17/05/2022 |
440.00 |
|
Z1E352D651 Pagamento Fattura n.1/885 del 18/02/2022 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FERRAMENTA ROVATESE S.R.L. 02720670989 |
779.10 |
10/03/2022 10/03/2022 |
779.10 |
|
Z1F35336AC Pagamento Fattura n.28 del 24/02/2022 mascherine FFP2 per alunni da MPI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FARMACIA SAN ROCCO SNC DI BINI DONATA & GERVASONI SIMONA 04201760982 |
2461.90 |
16/05/2022 16/05/2022 |
2461.90 |
|
Z2036AC6C9 Pagamento Fattura n.800927 del 10/06/2022 PREMIO BEN BORIS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
80.25 |
27/07/2022 27/07/2022 |
80.25 |
|
Z20378B04D Pagamento Fattura n.3000564/3 del 31/08/2022 materiale pulizie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
4404.59 |
26/09/2022 26/09/2022 |
4404.59 |
|
Z213778DE6 KIT PER COMPRESSORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
105.53 | 12/08/2022 | 0.00 |
|
Z2238FBAE3 Pagamento Fattura n.V3-35703 del 14/12/2022 FACILE CONSUMO INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
292.19 |
21/12/2022 21/12/2022 |
292.19 |
|
Z2334A5029 Pagamento Fattura n.13A/22 del 03/02/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 |
1617.00 |
09/03/2022 09/03/2022 |
1617.00 |
|
Z24376500E Pagamento Fattura n.801367 del 16/09/2022 MATERIALE INCLUSIONE SCUOLA INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
450.50 |
26/09/2022 26/09/2022 |
450.50 |
|
Z253631E37 Pagamento Fattura n.23/BU del 12/05/2022 GITE SEZ. GIALLA VERDE AZZ. BLU ROSSA CARAVAGGIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE SRL 04134420985 |
2336.35 |
17/05/2022 20/06/2022 |
2336.35 |
|
Z2735E5044 Pagamento Fattura n.4/PA 2022 del 04/04/2022 PAGAMENTO HOTEL SANRAMO CORO IC GHEDI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KISMET S.R.L. 00271330086 |
6000.00 |
05/05/2022 05/05/2022 |
6000.00 |
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z2a35e91c9 Pagamento Fattura n.47 del 09/04/2021 materiale sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FARMACIA SAN ROCCO SNC DI BINI DONATA & GERVASONI SIMONA 04201760982 |
57.00 |
16/05/2022 16/05/2022 |
57.00 |
Pagine
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Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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