Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2021
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
z0031e6775 Pagamento Fattura n.120 del 27/05/2021 - materiale igienico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
412.22 |
04/06/2021 04/06/2021 |
412.22 |
|
Z0131D9FB6 Pagamento Fattura n.90A/21 del 22/06/2021 - MATERIALE PULIZIE7SANIFICAZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 |
3022.66 |
19/07/2021 19/07/2021 |
3022.66 |
|
Z023408021 Pagamento Fattura n.314 del 25/11/2021 facile consumo infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
1605.23 |
03/12/2021 03/12/2021 |
1605.23 |
|
Z052FAC490 Pagamento Fattura n.362/P del 30/01/2021 - FACILE CONSUMO INFANZIA CARAVAGGIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A 00150470342 |
356.94 |
18/02/2021 11/11/2021 |
356.94 |
|
Z0B32E815F Pagamento Fattura n.50/200 del 30/11/2021 PULIZIE SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DISPARI SOC.COOP.SOC. ONLUS 01805510987 |
3300.00 |
11/11/2021 11/11/2021 |
3300.00 |
|
Z0E321CCFC Pagamento Fattura n.139 del 15/06/2021 - MATERIALE PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
96.95 |
22/06/2021 22/06/2021 |
96.95 |
|
z11307AFFA Pagamento Fattura n.469/sed del 26/02/2021 - LAMPADE PROIETTORI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 |
150.00 |
20/03/2021 20/03/2021 |
150.00 |
|
Z1229481EC Pagamento Fattura n.1021079847 del 31/03/2021 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021 - CONTO CONTRATTUALE N. 30072375-002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE 97103880585 |
7.82 |
07/04/2021 07/04/2021 |
7.82 |
|
Z153232704 Pagamento Fattura n.4226/P del 20/07/2021 - BANCO ANTROPOMETRIC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GRUPPO GIODICART srl 04715400729 |
512.30 |
13/08/2021 13/08/2021 |
512.30 |
|
Z153266579 Pagamento Fattura n.773 del 09/07/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL 03686850987 |
1219.67 |
19/07/2021 19/07/2021 |
1219.67 |
|
Z17332D78E Pagamento Fattura n.801635 del 29/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
227.94 |
05/10/2021 05/10/2021 |
227.94 |
|
Z1A301BDC6 Pagamento Fattura n.1/PA del 11/01/2021 - GUANTI E VISIERE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SMAO SICUREZZA SRL 03280680178 |
610.00 |
18/02/2021 18/02/2021 |
610.00 |
|
Z1A3458A08 Pagamento Fattura n.802281 del 17/12/2021 pedane sicurezza uffici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
382.80 |
20/12/2021 20/12/2021 |
382.80 |
|
Z203117255 Pagamento Fattura n.8235/06/-02 del 08/09/2021 - ARMADIETTI PER LI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C2 S.R.L. 01121130197 |
850.00 |
05/10/2021 05/10/2021 |
850.00 |
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Z2230F4306 Pagamento Fattura n.788/SED del 23/03/2021 - LAMPADE PER PROIETTORI LIM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 |
66.00 |
31/03/2021 31/03/2021 |
66.00 |
|
Z2233E9E85 Pagamento Fattura n.226/4 del 30/11/2021 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASTORI SPA 00585400989 |
555.92 |
13/12/2021 13/12/2021 |
555.92 |
|
Z27308A138 Pagamento Fattura n.211/PA del 19/03/2021 - ACQUISTO TIBRATORI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO TORINO di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J |
4130.00 |
22/03/2021 22/03/2021 |
4130.00 |
|
Z2C3033C1B Pagamento Fattura n.FPA 1/2021 del 05/03/2021 - CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BESCHI ALESSANDRA BSCLSN75T42B157X |
1250.00 |
22/03/2021 22/03/2021 |
1250.00 |
|
Z2F33C9D51 Pagamento Fattura n.801996 del 24/11/2021 FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
277.00 |
03/12/2021 03/12/2021 |
277.00 |
|
Z3331BB53A Pagamento Fattura n.VP0000002 del 31/05/2021 - MATERIALE SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COLOR-LAB di Pietta Alessandro 03179250984 |
276.38 |
16/06/2021 16/06/2021 |
276.38 |
|
Z3932E7833 Pagamento Fattura n.2/2298 del 30/09/2021 materiale pulizie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
112.64 |
11/11/2021 11/11/2021 |
112.64 |
|
Z3A315AFDB Pagamento Fattura n.800605 del 19/04/2021 - MATERIALE SCUOLA INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
504.45 |
23/04/2021 23/04/2021 |
504.45 |
|
Z41317A3D2 Pagamento Fattura n.16/2.001 del 23/04/2021 - COCCILOOK - KIT DI OSSERVAZIONE COCCINELLE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTER VERSION SAS di Didier Otte 03371260245 |
184.62 |
10/05/2021 10/05/2021 |
184.62 |
|
Z4330355EA Pagamento Fattura n.0900030-PA del 18/05/2021 - INCARICO DPO - PRIVACY |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONAST SOCIETA' COOPERATIVA 01654890175 |
880.00 |
20/05/2021 20/05/2021 |
880.00 |
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Z47311400E Pagamento Fattura n.5143 del 06/05/2021 - NOTEBOOK |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C2 S.R.L. 01121130197 |
7568.00 |
20/05/2021 20/05/2021 |
7568.00 |
|
Z47326286F Pagamento Fattura n.172 del 09/09/2021 - MATERIALE PULIZIA7SANIFICAZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
159.69 |
19/07/2021 19/07/2021 |
159.69 |
|
Z523074209 Pagamento Fattura n.13/001 del 05/02/2021 - INCARICO RSPP 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F |
1496.32 |
20/02/2021 20/02/2021 |
1496.32 |
|
Z533171C77 Pagamento Fattura n.1318/sed del 31/05/2021 - MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 |
1812.90 |
16/06/2021 16/06/2021 |
1812.90 |
|
z5532cbac2 Pagamento Fattura n.211 del 19/08/2021 - materiale pulizie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
344.10 |
05/10/2021 05/10/2021 |
344.10 |
|
Z5D33C0113 Pagamento Fattura n.295 del 05/11/2021 MATERIALE PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
301.37 |
11/11/2021 11/11/2021 |
301.37 |
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