Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2021
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z9830C5274 Pagamento Fattura n.V3-6208 del 08/03/2021 - FACILE CONSUMO INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
278.90 |
20/03/2021 20/03/2021 |
278.90 |
|
Z9D31F27C9 Pagamento Fattura n.146,72 del 09/06/2021 - PREMIO BEN BORIS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BARBISOTTI & MERIGO SRL 01070900178 |
146.72 |
16/06/2021 16/06/2021 |
146.72 |
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za131d777f Pagamento Fattura n.800929 del 27/05/2021 - guanti monouso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
250.00 |
04/06/2021 04/06/2021 |
250.00 |
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ZA3322D89D MATERIALE SCOLASTICO PER ALUNNI N DIFFICOLTA' ECONOMICA - PNSD N. 103 19/08/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
800.00 | 18/06/2021 | 654.83 |
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ZA53115869 Pagamento Fattura n.VP0000001 del 23/03/2021 - VERNICI PER SEGNALETICA CORTILI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COLOR-LAB di Pietta Alessandro 03179250984 |
299.29 |
31/03/2021 31/03/2021 |
299.29 |
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ZA6305A268 Pagamento Fattura n.29 del 18/02/2021 - CORDLLESS TRIO per scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GRANDE BARESI RINO 02060360175 |
40.98 |
20/02/2021 20/02/2021 |
40.98 |
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ZAC321752B Pagamento Fattura n.1/PA del 08/07/2021 - PRESTAZIONE ASSISTENZA ALUNNO H - PIANO SCUOLA ESTATE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BANDERA NASDIA BNDNDA92M64B157P |
1050.00 |
20/07/2021 20/07/2021 |
1050.00 |
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ZAF3262903 Pagamento Fattura n.2/1841 del 31/07/2021 - ATTREZZI PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
98.92 |
13/08/2021 13/08/2021 |
98.92 |
|
ZB030C5DD3 Pagamento Fattura n.V3-6209 del 08/03/2021 - FACILE CONSUMO INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
213.27 |
20/03/2021 31/03/2021 |
213.27 |
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ZB13398BB4 Pagamento Fattura n.0400618/21 del 30/11/2021 SCARPE ANTI INFORTUNISTICHE COLL. SCOL. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOPADANA SERVIZI SRL 03476830173 |
274.50 |
13/12/2021 13/12/2021 |
274.50 |
|
ZBC30B74C4 Pagamento Fattura n.800272 del 25/02/2020 - MATERIALE SICUREZZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
517.93 |
19/03/2021 19/03/2021 |
517.93 |
|
ZBE304955D Pagamento Fattura n.194/2021 del 30/01/2021 - LAMPADE VIDEOPROIETTIRI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COMPUTER SERVICE 2 snc di Mariotti & C. 02980040170 |
126.14 |
18/02/2021 18/02/2021 |
126.14 |
|
ZBE30CD937 Pagamento Fattura n.800366 del 09/03/2021 - MATERIALE LIFESKILLS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
409.52 |
20/03/2021 20/03/2021 |
409.52 |
|
ZC72FAC3E8 Pagamento Fattura n.V3-17148 del 31/12/2020 - FACILE CONSUMO INFANZIA FONTANILI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
2578.21 |
18/02/2021 13/04/2021 |
2578.21 |
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ZC72FCFA9E Pagamento Fattura n.178 del 19/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
42.00 |
18/02/2021 18/02/2021 |
42.00 |
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ZC832E7E63 Pagamento Fattura n.2021 1109 del 14/09/2021 - LIM CON CARRELLO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C.snc 00106290190 |
2050.00 |
05/10/2021 05/10/2021 |
2050.00 |
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ZCB32172BD Pagamento Fattura n.97 del 15/06/2021 - PITTURA PER LAVAGNA MAGNETICA SCUOLA INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COLORIFICIO GHEDESE RVRRRT77B28E526E |
77.12 |
16/06/2021 16/06/2021 |
77.12 |
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ZCB3244D30 Pagamento Fattura n.352 del 30/06/2021 - MATERIALE CONTINUITA' |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ALBERS' PUBBLICITA' di Bozzoni Alberto BLZLRT59B20E116N |
388.88 |
13/08/2021 13/08/2021 |
388.88 |
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ZCC32248C0 Pagamento Fattura n.144 del 18/06/2021 - MATERIALE PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
402.34 |
22/06/2021 22/06/2021 |
402.34 |
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ZCE2F78D38 Pagamento Fattura n.21/PA del 07/12/2020 - MASCHERINE FFP2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SMAO SICUREZZA SRL 03280680178 |
550.00 |
18/02/2021 18/02/2021 |
550.00 |
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ZCP33C9DA5 Pagamento Fattura n.801998 del 24/11/2021 MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
304.00 |
03/12/2021 03/12/2021 |
304.00 |
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ZD13115B05 Pagamento Fattura n.800721 del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
1124.80 |
10/05/2021 10/05/2021 |
1124.80 |
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ZD1315B05B Pagamento Fattura n.800786 del 10/05/2021 - MATERIALE SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
108.00 |
20/05/2021 20/05/2021 |
108.00 |
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ZD232D2504 Pagamento Fattura n.2120844 del 08/10/2021 RIPARAZIONE BATTERIE RICARICABILI LAVAPAVIMENTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOCAF SPA 01331640167 |
41.00 |
11/11/2021 11/11/2021 |
41.00 |
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ZD233542A1 Pagamento Fattura n.147A/21 del 29/10/2021 MATERIALE PULIZIE E IGIENICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 |
677.80 |
11/11/2021 11/11/2021 |
677.80 |
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ZD3315B0E5 Pagamento Fattura n.800606 del 19/04/2021 - materiale primo soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
199.78 |
23/04/2021 23/04/2021 |
199.78 |
|
ZD732EB85B Pagamento Fattura n.50/201 del 30/09/2021 PULIZIE SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DISPARI SOC.COOP.SOC. ONLUS 01805510987 |
830.00 |
11/11/2021 11/11/2021 |
830.00 |
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ZD734110CD Pagamento Fattura n.459 del 30/11/2021 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TIPOGRAFIA GANDINELLI srl 02065800175 |
186.00 |
13/12/2021 13/12/2021 |
186.00 |
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ZD8325A3EF Pagamento Fattura n.131 del 23/07/2021 - RIPARAZIONE SERVER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ALMA SRL - Impianti Tecnologici 03444970960 |
957.37 |
13/08/2021 11/11/2021 |
957.37 |
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ZD93436381 Pagamento Fattura n.802174 del 10/12/2021 EDUCAZIONE AMBIENTALE -ORDINE MARGIOTTA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
554.70 |
13/12/2021 13/12/2021 |
554.70 |
Pagine
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