Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2023
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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9988024A24 IVA Fattura n.489/PA del 25/08/2023 ACQUISTO PROGRAMMI - PNRR ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE SCUOLE - ARGO TORINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO TORINO di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J |
476.00 |
22/09/2023 22/09/2023 |
476.00 |
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Z0038F9259 Pagamento Fattura n.2/3206 del 31/12/2022 MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
176.88 |
01/02/2023 01/02/2023 |
176.88 |
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Z003923FB2 Pagamento Fattura n.398/9 del 31/12/2022 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMMI GROUP S.P.A. 02064950179 |
16.50 |
01/02/2023 01/02/2023 |
16.50 |
|
Z003A84A4B Pagamento Fattura n.800454 del 30/03/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO PACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
52.50 |
22/04/2023 22/04/2023 |
52.50 |
|
Z003B4076E Pagamento Fattura n.1/C del 13/06/2023 MATERIALE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F |
945.65 |
19/07/2023 19/07/2023 |
945.65 |
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Z033D506FA CONFERMA ORDINE SERVIZI DOMINI & OSTING N. MO17017471 quota anno 2024 dominio "icghedi.edu.it" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. 01573850516 |
55.00 |
16/11/2023 16/11/2023 |
55.00 |
|
Z043C183C2 Pagamento Fattura n.470 del 26/09/2023 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBERS' PUBBLICITA' di Bozzoni Alberto BLZLRT59B20E116N |
4200.00 |
11/10/2023 11/10/2023 |
4200.00 |
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Z083CE4AB3 Pagamento Fattura n.397 del 31/10/2023 GITA SCOLASTICA A OSSERVATORIO TORRE DEL SOLE DEL 31/10/2023 C. 5 A-E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO 03397300165 |
655.18 |
13/11/2023 13/11/2023 |
655.18 |
|
Z0C3DAED5D Pagamento Fattura n.3000697/3 del 20/12/2023 acquisto materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
212.25 |
21/12/2023 21/12/2023 |
212.25 |
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Z0F3AB6A7A Pagamento Fattura n.54/PA del 10/04/2023 - Ingresso parco natura viva del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
parco natura viva garda zoological park 01771090238 |
540.00 |
26/04/2023 26/04/2023 |
540.00 |
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Z103C94194 Pagamento Fattura n.0050011412 del 13/10/2023 gita a canneto s/oglio in treno del 13/10/2023 classi 2A-E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENORD SRL 06705490966 |
127.27 |
13/10/2023 13/10/2023 |
127.27 |
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Z153C6714D Pagamento Fattura n.801344 del 19/09/2023 FACILE CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
851.35 |
25/09/2023 25/09/2023 |
851.35 |
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Z1639DF313 Pagamento Fattura n.P/13 del 13/06/2023 VISITA FATTORIA DIDATTICA SC. INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA BETULLA GARDEN SOCIETA' AGRIGOLA SS 03264650981 |
1378.60 |
18/07/2023 18/07/2023 |
1378.60 |
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Z163A507F6 Pagamento Fattura n.128M del 16/05/2023 ESAMI DELF LIVELLO A1 e A2 SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 96045350582 |
853.00 |
05/06/2023 05/06/2023 |
853.00 |
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z1936df0f1 Pagamento Fattura n.2/845 del 31/03/2023 acquisto materiale per piccole riparazioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
45.22 |
21/04/2023 21/04/2023 |
45.22 |
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Z19397ECA0 Pagamento Fattura n.46569 del 29/06/2023 MATERIALE PON INFANZIA - 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE SRL 02409740244 |
5435.48 |
18/07/2023 22/09/2023 |
5435.48 |
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Z193AC3821 Pagamento Fattura n.534/00 del 30/04/2023 visita museo santa giulia classi 3D-H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
540.00 |
10/05/2023 10/05/2023 |
540.00 |
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Z1A3A46C2A Pagamento Fattura n.2023903201 del 17/04/2023 ACQUISTO BANCO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBIERI SRL 01543860355 |
300.00 |
26/04/2023 26/04/2023 |
300.00 |
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Z1C3B35C88 Pagamento Fattura n.800800 del 29/05/2023 MATERIALE PROGETTO PACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
932.56 |
05/06/2023 05/06/2023 |
932.56 |
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Z1F39B1721 Pagamento Fattura n.B26323999000209 del 04/02/2023 LAVATRICE FONTANILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAXI DI SRL 00542090238 |
261.48 |
16/02/2023 16/02/2023 |
261.48 |
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Z1F3A32704 Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 03/03/2023 INTERVENTO FORMATIVO FOTOGIORNALISMO E IMMIGRAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HIRZEL MASSIMILIANO HRZMSM68B22F205Q |
150.00 |
20/03/2023 20/03/2023 |
150.00 |
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Z1F3B4AAB3 Pagamento Fattura n.71 del 24/05/2023 acquisto libri premio ben boris scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
31.20 |
26/05/2023 26/05/2023 |
31.20 |
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Z22392A11A Pagamento Fattura n.0900046/PA del 23/05/2023 INCARICO DPO ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONAST SOCIETA' COOPERATIVA 01654890175 |
880.00 |
26/05/2023 26/05/2023 |
880.00 |
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Z2339CB9E3 Pagamento Fattura n.1/A del 09/02/2023 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F |
159.05 |
27/03/2023 27/03/2023 |
159.05 |
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Z26397E944 Pagamento Fattura n.1636 del 31/03/2023 monitor touch 65" PON INFANZIA - 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.R.L. 01121130197 |
26197.00 |
15/05/2023 15/05/2023 |
26197.00 |
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Z273D50ACC Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001629 del 30/11/2023 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
328.25 |
04/12/2023 04/12/2023 |
328.25 |
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Z283CAAAFA Pagamento Fattura n.5/6/3 del 30/10/2023 VISITA MUSEO DEL GIOCATTOLO - GITA CANNETO S/OGLIO 13/10/2023 - CL. 2 C-G |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 81001310200 |
218.00 |
13/11/2023 13/11/2023 |
218.00 |
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Z293A6228E Pagamento Fattura n.127/23 del 26/04/2023 - LIBRI PROGETTO PACE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BECCO GIALLO SRL 03950050264 |
395.00 |
27/04/2023 27/04/2023 |
395.00 |
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Z2A3A6F796 Pagamento Fattura n.205/LEPA del 21/04/2023 ACQUISTO PROGRAMMA REDIGOPA_GOLD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDU CONSULTING SRL 15050081007 |
225.00 |
26/04/2023 26/04/2023 |
225.00 |
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Z2F393A57D Pagamento Fattura n.5 del 05/01/2023 COPRICALORIFERI AULA SOSTEGNO PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAZZARO GROUP SRL 12182930961 |
341.90 |
01/02/2023 01/02/2023 |
341.90 |
Pagine
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Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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