Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
Tu sei qui
Bandi di gara e contratti 2023
Stampa
Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
z2f3b6324c Pagamento Fattura n.162/23 del 01/06/2023 libri progetto pace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BECCO GIALLO SRL 03950050264 |
90.00 |
05/06/2023 05/06/2023 |
90.00 |
|
Z2F3D4F667 Pagamento Fattura n.2/3083 del 30/11/2023 acquisto nastro delimitatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
29.93 |
18/12/2023 18/12/2023 |
29.93 |
|
Z373CD14CB Pagamento Fattura n.2/2788 del 31/10/2023 ACQUISTO ROTOLONI MANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
220.00 |
11/11/2023 11/11/2023 |
220.00 |
|
Z383B4E858 Pagamento Fattura n.800846 del 31/05/2023 MATERIALE PREMIO BEN BORIS SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
243.63 |
05/06/2023 05/06/2023 |
243.63 |
|
Z3C3C6FF32 Pagamento Fattura n.581 del 11/10/2023 PULLMAN GITA A MANTOVA DEL 03/10/2023 - CL. 5 B-F-C-D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S 03592760171 |
1796.35 |
16/10/2023 11/11/2023 |
1796.35 |
|
Z3C3C8A6C2 Pagamento Fattura n.801500 del 13/10/2023 materiale sostegno secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
172.13 |
27/10/2023 27/10/2023 |
172.13 |
|
Z3E397DC20 Pagamento Fattura n.46130 del 26/06/2023 MATERIALE PON INFANZIA - 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE SRL 02409740244 |
444.16 |
18/07/2023 18/07/2023 |
444.16 |
|
Z423A16F65 Pagamento Fattura n.38 del 27/02/2023 MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SRL - Impianti Tecnologici 03444970960 |
190.00 |
20/03/2023 20/03/2023 |
190.00 |
|
Z423BC5053 Pagamento Fattura n.801247 del 11/09/2023 FACILE CONSUMO INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
986.35 |
22/09/2023 22/09/2023 |
986.35 |
|
Z443D3E88D Pagamento Fattura n.5810003254 del 27/11/2023 ACQUISTO STAMPANTE E RICARICHE TONER - SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIEURO SPA 00876320409 |
196.96 |
05/12/2023 05/12/2023 |
196.96 |
|
Z473D409B7 Pagamento Fattura n.10/A del 15/11/2023 MATERIALE PROGETTO AMBIENTALE SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOREGAROLI LUCA SRGLCU71T28D999F |
57.75 |
04/12/2023 04/12/2023 |
57.75 |
|
Z483CA586B Pagamento Fattura n.2/6/3 del 30/10/2023 VISITA MUSEO DEL GIOCATTOLO - GITA CANNETO S/OGLIO 13/10/2023 - CL. 2A-E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 81001310200 |
196.00 |
13/11/2023 13/11/2023 |
196.00 |
|
Z4939FBBFE Pagamento Fattura n.47 del 21/02/2023 TELI MULTIUSO PER COPERTURA LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
31.35 |
20/03/2023 20/03/2023 |
31.35 |
|
Z493CAAA11 Pagamento Fattura n.3/6/3 del 30/10/2023 VISITA MUSEO DEL GIOCATTOLO - GITA CANNETO S/OGLIO 13/10/2023 - CL. 2D-H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 81001310200 |
228.00 |
13/11/2023 13/11/2023 |
228.00 |
|
Z4C39CB92C Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 05/06/2023 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRAME ARTE DI BESCHI CHIARA BSCCHR82R55B157Z |
902.00 |
14/06/2023 14/06/2023 |
902.00 |
|
Z4C39DEE05 Pagamento Fattura n.P/11 del 26/05/2023 VISITE E LABORATORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA cl. 1 a-e-c-g-b-f-d-h |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA BETULLA GARDEN SOCIETA' AGRIGOLA SS 03264650981 |
1622.60 |
03/06/2023 03/06/2023 |
1622.60 |
|
Z4D3C9444B Pagamento Fattura n.0050011604 del 14/11/2023 BIGLIETTI TRENO GITA SCOLASTICA A CANNETO S/OGLIO DEL 25/102023 CL. 2C-G PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENORD SRL 06705490966 |
134.54 |
23/11/2023 23/11/2023 |
134.54 |
|
Z503B07891 Pagamento Fattura n.32/BU del 30/04/2023 GITA A TRENTO CLASSI 2 L-G SC. SECONDARIA DEL 28/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE SRL 04134420985 |
3381.70 |
15/05/2023 14/06/2023 |
3381.70 |
|
Z513AA67C6 Pagamento Fattura n.16 PA del 30/06/2023 SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA SCOLASTICA A RAVENNA SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL PAPAVERO SOC. COOP 00871530390 |
172.00 |
19/07/2023 19/07/2023 |
172.00 |
|
Z513B078D6 Pagamento Fattura n.2/1384 del 31/05/2023 CARTA IGIENICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
576.00 |
14/06/2023 14/06/2023 |
576.00 |
|
Z523BC50B7 Pagamento Fattura n.V3-25357 del 01/09/2023 FACILE CONSUMO INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
1684.95 |
22/09/2023 16/10/2023 |
1684.95 |
|
z553aaef2d Pagamento Fattura n.281 del 12/04/2023 n. 20 quote esami flyers 7/6/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD HRWNRW63B28Z114R |
1460.00 |
21/04/2023 21/04/2023 |
1460.00 |
|
z5a3a65fce Pagamento Fattura n.761,00 del 29/05/2023 visita museo di santa giulia del 31/05/2023 classi 5 B-D-F primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
570.00 |
05/06/2023 05/06/2023 |
570.00 |
|
Z5A3B7A4BD Pagamento Fattura n.800945 del 24/06/2023 MATERIALE PON CARE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-94 - PON INIZIATIVA CARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
282.36 |
18/07/2023 18/07/2023 |
282.36 |
|
Z5C399E018 Pagamento Fattura n.961 del 28/02/2023 rinnovo GW FOR EDUCATION TEACHING & LEARNING UPGRADE 1 Y |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.R.L. 01121130197 |
210.00 |
20/03/2023 20/03/2023 |
210.00 |
|
z5d3b382a4 Pagamento Fattura n.3000265/3 del 31/05/2023 materiale igienico pulizie ex art. 39 bis comma 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
415.36 |
05/06/2023 05/06/2023 |
415.36 |
|
z5e3a65df1 Pagamento Fattura n.2/884 del 31/03/2023 acquisto rotoloni mani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
786.00 |
21/04/2023 21/04/2023 |
786.00 |
|
Z62394173E Pagamento Fattura n.152 del 19/04/2023 PAGEMENTO TEATRO IN LINGUA TEATRO IN LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMILE COOP. SOC. iniziative culturali e linguistiche 03426740365 |
1384.76 |
26/04/2023 26/04/2023 |
1384.76 |
|
Z633B1507D Pagamento Fattura n.0050011085 del 29/05/2023 BIGLIETTI TRENO DEL 12/05/2023 CLASSI 5 C-H-I |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENORD SRL 06705490966 |
127.64 |
05/06/2023 05/06/2023 |
127.64 |
|
Z633B3D5A3 Pagamento Fattura n.116/FE del 07/06/2023 GITA A GRADARA-SENIGALLI DEL 24-25/05/2023 CLASSI 3E F SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA PLMLCU89S17L049H |
2045.45 |
14/06/2023 14/06/2023 |
2045.45 |
Pagine
|
|
|
|
|
Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
tel. +39 030 901066 mail: bsic8aj00q@istruzione.it PEC: bsic8aj00q@pec.istruzione.it
CF: 80053710176 - CM: BSIC8AJ00Q- Codice IPA: icg_017 - Codice Univoco ufficio: UFV995
Data Protection Officer: Giuseppe Mule’ – CONAST Scoietà Cooperativa Sociale – Via Diaz n. 17 Brescia – Tel. +039 3404057298 – gianfausto@vincenzi.com
Sito personalizzato da Rosario Matteo su modello realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.94 del 14/12/2022 agg.07/04/2023