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Bandi di gara e contratti 2021
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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ZDA309609D Pagamento Fattura n.18/001 del 19/02/2021 - CORSO FORMAZIONE SICUREZZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F |
534.40 |
22/03/2021 22/03/2021 |
534.40 |
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ZDB342A9C1 Pagamento Fattura n.V3-32405 del 14/12/2021 MATERIALE PON APPREBNDIMENTO E SOCIALITA' (INS. CAPODANNO) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
247.85 |
20/12/2021 20/12/2021 |
247.85 |
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ZE531EEFB2 Pagamento Fattura n.2/1569 del 30/06/2021 - RETI OMBREGGIANTI SCUOLA INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
103.91 |
19/07/2021 19/07/2021 |
103.91 |
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ZE533C6A5D Pagamento Fattura n.008941 del 30/11/2021 MATERIALE PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FIRMA SRL 00466200359 |
552.00 |
06/12/2021 06/12/2021 |
552.00 |
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ZE8343EBE9 Pagamento Fattura n.802283 del 17/12/2021 FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
1929.67 |
20/12/2021 20/12/2021 |
1929.67 |
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zea30f6b34 Pagamento Fattura n.6/316 del 02/04/2021 - materiale sostegno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CENTRO STUDI ERICKSON SPA 01063120222 |
373.56 |
23/04/2021 23/04/2021 |
373.56 |
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ZEA319B1CD Pagamento Fattura n.003606 del 31/05/2021 - MATERIALE PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FIRMA SRL 00466200359 |
486.00 |
16/06/2021 16/06/2021 |
486.00 |
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ZEC311755A Pagamento Fattura n.1063/SED del 07/04/2021 - ACQUISTO CHROMEBOOK |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LA MECCANOGRAFICA S.R.L. 02568010983 |
807.00 |
13/04/2021 13/04/2021 |
807.00 |
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ZEE341CE59 Pagamento Fattura n.597 del 30/11/2021 materiale giochi matematici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ALBERS' PUBBLICITA' di Bozzoni Alberto BLZLRT59B20E116N |
200.00 |
06/12/2021 06/12/2021 |
200.00 |
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ZF2319AD18 Pagamento Fattura n.103/4 del 31/05/2021 - PROGETTO COCCINELLE SCUOLA INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASTORI SPA 00585400989 |
610.40 |
16/06/2021 16/06/2021 |
610.40 |
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ZF430B7527 Pagamento Fattura n.800273 del 25/02/2021 - MATERIALE SICUREZZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
733.00 |
20/03/2021 20/03/2021 |
733.00 |
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ZF9301BF0D Pagamento Fattura n.3000062/3 del 29/01/2021 - MATERIALE PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
6152.67 |
18/02/2021 07/04/2021 |
6152.67 |
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ZFA34166B6 Pagamento Fattura n.286 del 25/11/2021 medaglie giochi sportivi scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. S.N.C. 02622750988 |
45.00 |
03/12/2021 03/12/2021 |
45.00 |
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Z712D8CD76 Pagamento Fattura n.75 del 07/07/2020 - PERGAMENE SCUOLA INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
121.35 | 20/07/2020 | 47.21 |
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ZBC2FEF57F BIBLIOTECA DIGITALE ONLINE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL 04164060370 |
1626.00 | 23/12/2020 | 1391.80 |
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z1229181ec Pagamento Fattura n.8719217818 del 10/07/2019 - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE 97103880585 |
213.82 | 18/07/2019 | 82.74 |
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