Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2022
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z7435D09EF Pagamento Fattura n.164 del 30/05/2022 TARGHE PON DIGITAL BOARD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TIPOGRAFIA GANDINELLI srl 02065800175 |
237.00 |
27/07/2022 27/07/2022 |
237.00 |
|
Z7634F565B Pagamento Fattura n.21 del 18/03/2022 TEATRO FRANCESE SCUOLA SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SMILE COOP. SOC. iniziative culturali e linguistiche 03426740365 |
1337.28 |
05/04/2022 05/04/2022 |
1337.28 |
|
Z7736B6A71 Pagamento Fattura n.1622009216 del 06/06/2022 PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLO CORO IC GHEDI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
S.I.A.E. 01336610587 |
55.11 |
20/06/2022 20/06/2022 |
55.11 |
|
Z7E35E8230 Pagamento Fattura n.4/08 del 11/04/2022 progetto ambientale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRACCONAGLIA IVAN TRCVNI79L30E526X |
70.00 |
06/05/2022 06/05/2022 |
70.00 |
|
Z8035ACE9D incarico progettista PNSD "spazi e strumenti digitali per le stem" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C2 S.R.L. 01121130197 |
15662.22 |
16/03/2022 27/07/2022 |
12552.39 |
|
Z85377275E Pagamento Fattura n.V3-25462 del 23/09/2022 MATERIALE INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
792.44 |
18/10/2022 19/11/2022 |
792.44 |
|
Z85377276E Pagamento Fattura n.V3-23791 del 13/09/2022 FACILE CONSUMO INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
2736.61 |
26/09/2022 26/09/2022 |
2736.61 |
|
Z8737BC38 Pagamento Fattura n.V3-27553 del 11/10/2022 MATERIALE INCLUSIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
246.34 |
19/10/2022 19/10/2022 |
246.34 |
|
Z8737FBC38 Pagamento Fattura n.801552 del 11/10/2022 MATERIALE SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
577.72 |
19/10/2022 19/10/2022 |
577.72 |
|
Z8A33FDFB6 Pagamento Fattura n.235 del 06/06/2022 PROGETTO API INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SMART BUGS S.S. 04659080263 |
326.74 |
27/07/2022 27/07/2022 |
326.74 |
|
Z8A362B418 Pagamento Fattura n.2/1322 del 31/05/2022 MATERIALE PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
69.79 |
27/07/2022 27/07/2022 |
69.79 |
|
Z8A37F2DE1 Pagamento Fattura n.292 del 29/09/2022 GITA SCOLASTICA 3 B-F - ARCHEOPARK |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981 |
635.00 |
18/10/2022 18/10/2022 |
635.00 |
|
Z8C38CBC4C Pagamento Fattura n.801971 del 09/12/2022 GACILE CONSUMO PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
2633.87 |
19/12/2022 19/12/2022 |
2633.87 |
|
Z8D34EAD0D Pagamento Fattura n.10 del 29/03/2022 MATERIALE FACILE CONSUMO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - INS NATALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOGNI DI CARTA di Buttani Alessandra RLNDNL79C54B157L |
217.91 |
05/04/2022 05/04/2022 |
217.91 |
|
Z903450FE7 Pagamento Fattura n.V3-640 del 07/01/2022 FACILE CONSUMO PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
118.74 |
09/03/2022 09/03/2022 |
118.74 |
|
Z903631CA9 Pagamento Fattura n.PA/44 del 05/05/2022 GITA 1 A-E-I PRIMARIA - DESENZANO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL 03834720983 |
3936.36 |
17/05/2022 24/05/2022 |
3936.36 |
|
Z9134FA535 Pagamento Fattura n.800139 del 14/02/2022 materiale pon apprendimento e socialità - ins. Schirinzi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
253.46 |
22/03/2022 06/05/2022 |
253.46 |
|
Z9535E9136 Pagamento Fattura n.800590 del 19/04/2022 materiale sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
425.75 |
06/05/2022 06/05/2022 |
425.75 |
|
Z9635676CF Pagamento Fattura n.0110010001751 del 01/03/2022 materiale pon apprendimento e socialità - ins. Sampogna L. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 102.34 |
22/03/2022 22/03/2022 |
102.34 | |
|
Z9835D535E Pagamento Fattura n.12200605790000000198 del 11/04/2022 zainetti per gite |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 02137480964 |
88.36 |
06/05/2022 06/05/2022 |
88.36 |
|
Z9B35529D1 Pagamento Fattura n.41343 del 11/03/2022 Materiale PON apprendimento e socialità - - ins SAMPOGNA L. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAMPUSTORE SRL 02409740244 |
314.19 |
23/03/2022 23/03/2022 |
314.19 |
|
Z9B358383 Pagamento Fattura n.062/000001116 del 09/03/2022 materiale progetto ecologia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO 00508260973 |
99.60 |
23/03/2022 23/03/2022 |
99.60 |
|
Z9C376CA9A ACQUISTO COMPRESSORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
195.20 |
12/08/2022 26/09/2022 |
160.00 |
|
ZA1365BA00 Pagamento Fattura n.166 del 30/05/2022 targa commemorativa scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TIPOGRAFIA GANDINELLI srl 02065800175 |
85.00 |
27/07/2022 27/07/2022 |
85.00 |
|
ZA13689A55 Pagamento Fattura n.800631 del 27/05/2022 materiale continuità |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
248.50 |
21/06/2022 21/06/2022 |
248.50 |
|
ZAA3415803 Pagamento Fattura n.0400663/21 del 27/12/2021 scarpe antinfortunistiche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOPADANA SERVIZI SRL 03476830173 |
22.50 |
09/03/2022 09/03/2022 |
22.50 |
|
zaa3469937 Pagamento Fattura n.802338 del 23/12/2021 materiale scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
85.50 |
09/03/2022 09/03/2022 |
85.50 |
|
ZAA3627234 Pagamento Fattura n.141 del 28/04/2022 GITA DESENZANO CL. 5 C-G |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S 03592760171 |
9827.28 |
09/05/2022 20/06/2022 |
9827.28 |
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ZAA37A0402 Pagamento Fattura n.801312 del 09/09/2022 toner segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
65.00 |
26/09/2022 26/09/2022 |
65.00 |
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ZAD343CC52 Pagamento Fattura n.62 del 21/06/2022 acquisto materiale PON SOCIALITA' - MUSICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BOTTEGA DELLA MUSICA CRNFBA47H19C293V |
614.75 |
24/08/2022 24/08/2022 |
614.75 |
Pagine
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Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
tel. +39 030 901066 mail: bsic8aj00q@istruzione.it PEC: bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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