Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2022
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZE734B2E9C Pagamento Fattura n.2634/PA del 10/01/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO software s.r.l. 00838520880 |
3333.00 |
09/03/2022 09/03/2022 |
3333.00 |
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ZEC369419E Pagamento Fattura n.222 del 31/05/2022 PROGETTO CONTINUITA' |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ALBERS' PUBBLICITA' di Bozzoni Alberto BLZLRT59B20E116N |
70.00 |
27/07/2022 27/07/2022 |
70.00 |
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ZEE3758794 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI IC GHEDI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DISPARI SOC.COOP.SOC. ONLUS 01805510987 |
13176.00 |
01/08/2022 26/09/2022 |
10800.00 |
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zef3631dc1 Pagamento Fattura n.53/FE del 09/05/2022 USCITA GIOCHI MATEMATICI SC. SECONDARIA A CERVIA (con altri istituti) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA PLMLCU89S17L049H |
4499.55 |
17/05/2022 24/05/2022 |
4499.55 |
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ZEF390FDCF Pagamento Fattura n.192 del 16/12/2022 STAMPA ATTESTATI A COLORI SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
39.00 |
21/12/2022 21/12/2022 |
39.00 |
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ZF33738F01 Pagamento Fattura n.197 del 20/07/2022 MATERIALE PULIZIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
175.70 |
27/07/2022 27/07/2022 |
175.70 |
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ZF43535D74 Pagamento Fattura n.800217 del 21/02/2022 FACILE CONSUMO PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
1066.16 |
10/03/2022 10/03/2022 |
1066.16 |
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ZF73836C34 Pagamento Fattura n.801633 del 25/10/2022 materiale sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
1059.10 |
27/10/2022 27/10/2022 |
1059.10 |
|
ZF835B096E Pagamento Fattura n.274 del 06/04/2022 ROTOLONI MANI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE 07922090969 |
1158.00 |
06/05/2022 06/05/2022 |
1158.00 |
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Z023408021 Pagamento Fattura n.314 del 25/11/2021 facile consumo infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
1619.03 |
03/12/2021 05/04/2022 |
13.80 |
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Z052FAC490 Pagamento Fattura n.362/P del 30/01/2021 - FACILE CONSUMO INFANZIA CARAVAGGIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GRUPPO GIODICART srl 04715400729 |
412.08 |
18/02/2021 05/05/2022 |
55.14 |
|
Z523074209 Pagamento Fattura n.13/001 del 05/02/2021 - INCARICO RSPP 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F |
3272.64 |
20/02/2021 10/03/2022 |
1776.32 |
|
Z64348DC6F materiale pulizia e igiene scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
1161.36 |
22/12/2021 09/03/2022 |
965.10 |
|
Z673418C8C INCARICO RPD 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONAST SOCIETA' COOPERATIVA 01654890175 |
1073.60 |
13/12/2021 19/05/2022 |
880.00 |
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Z7730DBC2D Pagamento Fattura n.42/01 del 04/03/2021 - noleggio fotocopiatori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SANTINI E BONO s.n.c. 01982010173 |
13920.00 | 20/03/2021 | 6960.00 |
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Z7A348D699 materiale pulizia e igiene scuola infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
2928.87 |
22/12/2021 09/03/2022 |
2433.64 |
|
Z85348DD7C materiale pulizia e igiene scuola primaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
3085.70 |
22/12/2021 09/03/2022 |
2529.27 |
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Z883418BA3 Pagamento Fattura n.314 del 26/11/2021 MATERIALE PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL JOLLY di MIGLIORATI FABRIZIO MGLFRZ63B14B157N |
297.45 |
03/12/2021 03/12/2021 |
192.00 |
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Z90348D5AA materiale pulizie e igienico scuola secondaria a infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FIRMA SRL 00466200359 |
505.08 |
22/12/2021 09/03/2022 |
414.00 |
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Z1229181EC Pagamento Fattura n.8719217818 del 10/07/2019 - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE 97103880585 |
286.51 |
18/07/2019 24/08/2022 |
72.69 |
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5576505580 PAGAMENTO FATTURA N. 7815016170 - PULIZIE MESE DI DI DICEMBRE 2015 - CIG 5576505580 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 02402671206 |
252137.40 |
12/02/2016 09/03/2022 |
3533.18 |
Pagine
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Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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