Dirigente scolastica: Prof.ssa Valentina Marafioti
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Bandi di gara e contratti 2023
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Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z9339E10D8 Pagamento Fattura n.3000105/3 del 28/02/2023 MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULITALIA S.P.A. 01653790244 |
1286.84 |
20/03/2023 20/03/2023 |
1286.84 |
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Z943CDAB5C Pagamento Fattura n.402/P del 17/10/2023 MATERIALE LAB. MUSICA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLI PIETRO CVLPTR52H29C332S |
137.68 |
26/10/2023 26/10/2023 |
137.68 |
|
Z9539ACFFC Pagamento Fattura n.MF/00/700 del 22/05/2023 VISITE AL MUSE TRENTO DEL 12/05/2023 CLASSI 1D - 2D SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO DELLE SCIENZE 80012510220 |
175.50 |
23/05/2023 23/05/2023 |
175.50 |
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Z953A9E512 Pagamento Fattura n.447/PI del 29/03/2023 BIGLIETTI INGRESSO + VISITA GUIDATA GITA DEL 29/03/2023 - CODICE PRENOTAZIONE 82211030101 - CLASSI 2B-F SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 80068370156 |
366.50 |
22/04/2023 22/04/2023 |
366.50 |
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Z953C2E68D Pagamento Fattura n.121 del 05/09/2023 acquisto frigorifero per edificio tosoni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRANDE BARESI RINO 02060360175 |
147.54 |
22/09/2023 22/09/2023 |
147.54 |
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Z973A9E59C Pagamento Fattura n.19/A del 25/05/2023 SISTEMAZIONE SERRA SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOTTANI MARINO EREDI SNC 03243810177 |
2525.62 |
26/05/2023 26/05/2023 |
2525.62 |
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Z9A3A31E02 Pagamento Fattura n.614/00 del 11/05/2023 visita guidata museo del 12/05/2023 classi 4C-D scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
80.00 |
23/05/2023 23/05/2023 |
80.00 |
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z9b3a56994 Pagamento Fattura n.52/FE del 29/05/2023 VISITA GIUDATA AL CASTELLO DI BRESCIA DEL 29/05/2023 - classi 4 G-H Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARTINELLI FEDERICA MRTFRC74M46B157P |
150.00 |
03/06/2023 03/06/2023 |
150.00 |
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Z9C3B0748A Pagamento Fattura n.76 del 20/11/2023 NOLEGGIO PULLMAN PER MANIFESTAZIONE CORO IC GHEDI A MILANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORMORANO SNC DI BERSINI E C. 02131980175 |
600.00 |
23/11/2023 23/11/2023 |
600.00 |
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ZA13A7B970 Pagamento Fattura n.0050011084 del 29/05/2023 BIGLIETTRI TRENO DEL 25/05/2023 CLASSI 3 B-F SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENORD SRL 06705490966 |
92.18 |
05/06/2023 05/06/2023 |
92.18 |
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ZA13D50A58 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001631 del 30/11/2023 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
221.25 |
04/12/2023 04/12/2023 |
221.25 |
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ZA13DB2D0E Pagamento Fattura n.303 del 14/12/2023 MATERIALE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. S.N.C. 02622750988 |
27.30 |
18/12/2023 18/12/2023 |
27.30 |
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ZA43AC4610 Pagamento Fattura n.735/00 del 24/05/2023 visita museo santa giulia 25/05/2023 classi 3C-G primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
511.50 |
05/06/2023 05/06/2023 |
511.50 |
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ZA63A8CF47 Pagamento Fattura n.15 PA del 30/06/2023 SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA A RAVENNA SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL PAPAVERO SOC. COOP 00871530390 |
232.00 |
19/07/2023 19/07/2023 |
232.00 |
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ZA935229DA Pagamento Fattura n.14/001 del 01/02/2023 incarico rspp 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTOCCHI EMANUELE BRTMNL65S03H598F |
1496.32 |
17/02/2023 17/02/2023 |
1496.32 |
|
ZA93970AB6 Pagamento Fattura n.7 del 23/01/2023 ACQUISTO LAMPADE PRE PROIETTORI LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SRL - Impianti Tecnologici 03444970960 |
450.00 |
01/02/2023 01/02/2023 |
450.00 |
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ZAA3A7B8EC Pagamento Fattura n.5200000139 del 31/03/2023 - BIGLIETTI TRENO PER BRESCIA DEL 25/05/2023 - GITA CL. 3B-F PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
132.00 |
22/04/2023 22/04/2023 |
132.00 |
|
ZAB3A9520C Pagamento Fattura n.54/L del 05/05/2023 PERNOTTAMENTO ALUNNI/INSEGNANTI A CERVIA PER GIOCHI MATEMATICI SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMPATIA SRL 02399640396 |
1053.65 |
11/05/2023 11/05/2023 |
1053.65 |
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ZAB3B37945 Pagamento Fattura n.800796 del 29/05/2023 MATERIALE SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
291.92 |
05/06/2023 05/06/2023 |
291.92 |
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ZAE3B1173F Pagamento Fattura n.68 del 10/05/2023 matite per progetto continuità primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPIRO Cartoleria di Damiani Cristina & C. snc 03085250177 |
165.58 |
15/05/2023 15/05/2023 |
165.58 |
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ZAE3B98251 Pagamento Fattura n.88A/23 del 19/06/2023 MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c. di Gatti Stefano e Gatti M. 00469790174 |
241.65 |
18/07/2023 18/07/2023 |
241.65 |
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ZAF397E9EA Pagamento Fattura n.V3-3063 del 30/01/2023 MATERIALE PON INFANZIA - 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-280 - AMBIENTI DIDATTICO INNOVATIVI SC. INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
18684.74 |
16/02/2023 18/07/2023 |
18684.74 |
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zaf3a98812 Pagamento Fattura n.187 del 31/03/2023 gita Brescia del 29/03/2023 2A-E primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S 03592760171 |
5417.28 |
21/04/2023 11/05/2023 |
5417.28 |
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ZB03B437D9 Pagamento Fattura n.800801 del 29/05/2023 CARTA FOTOCOPTE + TONER SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
271.00 |
05/06/2023 05/06/2023 |
271.00 |
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ZB03BCC4F9 Pagamento Fattura n.801457 del 28/09/2023 materiale inclusione infanzia - primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI dI FANTONI GIAMBATTISTA & C. snc 01872630171 |
1001.72 |
11/10/2023 11/10/2023 |
1001.72 |
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ZB03C9428B Pagamento Fattura n.0050011450 del 16/10/2023 GITA SCOLASTICA A CANNETO DEL 18/10/2023 CLASSI 2D/H PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENORD SRL 06705490966 |
141.82 |
27/10/2023 27/10/2023 |
141.82 |
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ZB03CEEF99 Pagamento Fattura n.1223/2023 del 09/11/2023 ACQUISTO CORDLESS PER EDIFICI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T. & T. SRL 02370600989 |
423.00 |
11/11/2023 11/11/2023 |
423.00 |
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ZB13C8EA92 Pagamento Fattura n.005728 del 31/10/2023 materiale per pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIRMA SRL 00466200359 |
574.00 |
13/11/2023 13/11/2023 |
574.00 |
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ZB13D06C4A Pagamento Fattura n.2/3082 del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INGROSS srl 03489750178 |
93.24 |
18/12/2023 18/12/2023 |
93.24 |
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ZB53B0E626 Pagamento Fattura n.60/PA del 08/05/2023 GITA DEL 16/05/2023 CLASSI 4A-E PRIMARIA - ATTIVITA' E LABORATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE PARCO Srl 02710470986 |
277.50 |
11/05/2023 11/05/2023 |
277.50 |
Pagine
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Istituto Comprensivo Ghedi Rinaldini, Dirigenza e Amministrazione: via Garibaldi n. 92 - 25016 Ghedi (Brescia)
E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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